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索引号 4305230028/1529-70580 公开责任部门
公开日期 2018-06-25 服务对象
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邵阳县交通警察大队单位2017年部门决算情况说明
  • 2018-06-25 11:17
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一、部门主要职责 1.主要职责 根据《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发<邵阳县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》和《中共邵阳县委邵阳县人民政府关于邵阳县人民政府机构设置的通知》规定,邵阳县交警大队依法履行下列职能职责:单位依法履行下列职能职责: (1)贯彻执行国家有关道路安全、交通秩序和法律、法规和政策;研究拟订本县道路交通安全、秩序管理办法和措施。 (2) 依法管理道路交通秩序,参与研究城镇建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督管理。     (3) 指导和参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆停靠站点的规划建设和实施,影响交通安全道路的施工许可。 (4)负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理。 (5) 负责对全县机动车驾驶员的管理和审验,对摩托车、低速汽车驾驶员进行考试发证;对全县机动车驾驶员培训单位进行指导、监督。 (6) 加强道路巡逻,及时发现和查处交通违法行为。 (7)加强交通安全宣传,预防道路交通事故的发生。 (8)加强交通事故的现场勘查和处理、加强交通事故逃逸案件的侦破工作。 2、当年主要工作 (1)负责全县公安交通管理科学技术研究规划、组织推广应用和通讯、计算机应用的规划指导。 (2)组织、参与和协调做好道路交通警卫工作。 (3)抓好全县公安交警队伍建设 (4)负责全县公安交警部门经费管理,国有资产监督管理 (5)承办县委、县政府和市公安局交警支队及县公安局交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入2017年邵阳县交警大队单位部门决算编报的单位共1个,分别是邵阳县交警大队,其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位1个,全额拨款事业单位0个。部门在职实有人数80人,离退休人员7人,其中:财政全额供养87人;车改后实保留车辆18辆。 当年在职人员80人,比上年增加了1.2%,离退休人员7人,比上年增加了4%,其原因是公安局调入人员和退休人员增加。 三、决算收支及增减变化情况 2017年邵阳县交警大队单位决算总收入34411899元,其中:财政拨款收入34411899元,占总收入的100%;上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。 部门决算总支出26342751元,其中:基本支出26342751元,占总支出的100%;项目支出0元、上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。 2017年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出10792503元,占基本支出的40.97%,人员工资福利支出14203138元,占基本支出的53.92%,对个人和家庭的补助支出1347110元,占基本支出的5.13%。 与上年度相比总收入增加了33.34%,支出也增加了9.25%。商品和服务支出比上年增加了0.44%,人员工资福利支出比上年增加了8.29%,对个人和家庭的补助支出比上年增加了10.95%。当年收入、支出与上年相比增减变动的主要原因:一是我大队人员的增加协警人数由原来的62人增至75人;二是公务车车补改革的发放;三是随着全县车辆数量急剧递增,全年受理各类交通事故3600余起,查处各类违法40000万余起,一年以来共办理车驾管业务49000余笔车辆牌照及驾驶证行驶证等交交警支队的工本费逐年递增,交通事故也越发频繁,出警次数频繁,办案追逃明显增大约16万,其他商品服务类开支增加主要是因为2017年开展集中统一行动8次,查处交通违法行为40000余起。 四、公共预算财政拨款支出决算情况 2017年部门公共预算财政拨款支出26342751元,占本年支出的100%,(有其他方面支出的一一列示)。按支出功能分类主要用于以下方面:按支出功能分类主要用于以下方面:公共安全支出-公安-道路交通安全管理支出26342751元。 五、政府采购执行情况 2017年共发生政府采购支出2030185元,其中被装类购置费267035元,公务车购置费用250000元,办公设备购置196729元,专用设备购置195685,其他信息网络设备购置更新1129176元。 六、国有资产占用情况 邵阳县邵阳县交警大队单位2017年度车辆合计18辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车17辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0,单价100万元以上专用设备0。 七、“三公”经费决算情况 邵阳县交警大队单位2017年财政拨款“三公”经费决算总额1238000元。其中公务用车运行维护费支出900000元,公务接待费支出88000元,因公出国(境)费用支出250000元。 (一)公务用车运行维护费 2017年年末公务用车保有量18辆,公务用车运行维护费115000元。比上年决算增加110000元,其原因是购置公务用车一台,主要用于办案、督查督办等支出。  (二)公务接待费 2017年单位共执行国内公务接待156批次,1112人,公务接待费开支88000元,与上年基本持平,主要用于接待上级及各职能部门督查督办等工作产生的费用。 (三)2017年单位因公出国(境)团组数0个,0人,因公出国(境)费0元,比上年决算增加(减少)0元,其主要原因是没有出国出境支出。 八、相关口径说明及名词解释 (一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (三)“三公”经费决算数:指县级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 邵阳县交警大队单位 2019年3月6日 附件:1、收入支出决算总表 2、收入决算表 3、支出决算表 4、财政拨款收入支出决算总表 5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7、一般公共预算“三公”经费支出决算表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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