分享到:
索引号 4305230028/1577-70326 公开责任部门 邵阳县财政局
公开日期 2019-12-30 服务对象
发布单位 邵阳县财政局 文件编号
信息有效性 永久 公开形式 主动公开
主题词
邵阳县人民政府2019年预算调整方案公示
  • 2019-12-30 15:50
  • 来源: 邵阳县财政局
  • 发布机构:邵阳县财政局
  • 【字体:    

县财政局党组副书记、副局长   蒋利军

主任、各位副主任、各位委员:

《邵阳县2019年政府预算调整方案(草案)》已经县委财经委员会第3次会议、第33次县委常委会(扩大)会议、第81次政府常务会研究,经政协专题会议协商。受县人民政府委托,现向各位报告如下,请予审议。

一、一般公共预算

(一)预算收支执行情况

收入方面:截止11月30日,累计完成财政总收入75482万元,较上年同期73863万元,增加1619万元,增长2.19%,完成年初预算89700万元的84.15%,财政总收入税占比75.07%。一般公共预算收入完成46950万元,较上年同期43736万元,增加3214万元,增长7.35%,完成年初预算52603万元的89.25%,一般公共预算收入税占比59.38%。

全年预计完成财政总收入88028万元,较上年同期83045万元,增加4983万元,增长6%,完成年初预算89700万元的98%,财政总收入税占比76.42%。预计完成一般公共预算收入51622万元,较上年同期49164万元,增加2458万元,增长5%,完成年初预算52604万元的98%,一般公共预算收入税占比60.17%。

支出方面:截止11月30日,全县完成公共财政支出588769万元,较上年同期556494万元,增加32275万元,增长5.80%。实际完成数407360万元,较上年同期437822万元减少30462万元,下降6.96%。市级考核有要求的“八项支出”指标均同比下降9.18%。

预计全年完成公共财政支出620000万元(权责发生制,上报数),较上年决算数607778万元,增加12222万元,增长2%,市级考核有要求的“八项支出”预计完成523800万元(按上级要求上报数据),较上年决算数387967万元,增加135833万元,增长35%。

(二)预算收支调整情况

收入方面:年初预算总收入89700万元,其中一般预算收入52604万元。全年预计完成财政总收入任务88028万元,为年初预算的98.1%。其中一般预算收入51622万元,为年初预算的98.1%。请求将总收入调整至88028万元,同比年初预算减少1672万元,下降1.9%;将一般预算收入调整至51622万元,同比年初预算减少982万元,下降1.9%。

支出方面:年初预算总支出353980万元,全年预计财政支出620000万元,同比年初预算增加266020万元(主要是年初转列“基金预算”支出预算执行中全部在“一般公共预算”中列支,同时上级专项追加年初没有体现)。请求将财政总支出调整至620000万元。

(三)预算收支平衡情况

1、请求调增收入5983万元

1)湘财预【2019】216号文新增县级基本财力保障机制奖补资金8636万元(含一次性补助1359万元)

2)湘财预【2019】219号文新增财力性转移支付资金5304万元;

3)湘财预【2019】263号文新增财力性转移支付资金15214万元;

4)按省市调度会议精神,地方财政收入同比去年递增5%,可实现收入51622万元,同比年初预算(按7%递增)52604万元,减少财力982万元。非税收入按“天花板”同比去年决算数递增3.45%,可完成规模20256万元,同比年初预算增加2610万元,增加征收成本1566万元。两项合计减少财力2548万元

5)年初“政府性基金预算调入”收入未能实现(基金收入短收,未能按年初预算实现财力),减少收入20665万元;

6)国有资本经营收入42万元。

以上六项收入变化增加财力5983万元。

2、请求调增新增支出28705万元

1)预算内需调增11022万元,其中:预备费需调增10282万元,信访经费需调增198万元,奖励经费需调增542万元

2)“脱贫攻坚”需调增4083万元;

3)按养老保险基金管理要求,征缴金额及按标准计提资金不能满足退休人员经费发放时,不足部分由本级财政兜底解决,今年共拨付养老保险兜底资金7100万元(含12月份工资发放数3500万元);

4)增人增资、晋级普调等预计需调增6500万元。

以上四项新增支出28705万元。

3、实现预算平衡的办法

收入增加5983万元,支出增加28705万元,收支缺口22722万元,为确保预算平衡做如下调整:

1)预算内上级专项2017年度及之前指标6222万,按上级盘活财政存量资金要求,收回财政;

2)根据湘财预【2018】177号文件精神,全面清理财政“暂存”、“暂付”款项,对历年来我县“暂存款”科目余额16542万元(总额4.1亿元,2018年已调账24458万元用于消化预算赤字)进行调账用于消化赤字,本次调账12000万元;

3)将预算内专项(含到单位专项资金)16888万元,筛选甄别相关项目情况,部分资金可收回财政,用于平衡预算,预计收回资金4500万元。

以上三项调减当年支出22722万元,收支两抵,2019年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算

(一)基金预算收支执行情况

收入方面:截止11月政府性基金收入合计124902万元,预计全年收入154402万元。

支出方面:截止11月基金预算支出104171万元。因基金预算收入缺口较大,年底暂不新增基金预算支出。

(二)基金预算收支调整情况

收入方面:年初基金预算收入310500万元,年度执行预计收入规模154402万元,同比年初预算减少156098万元。其中:国有土地收益基金收入减收3000万元;农业土地开发资金收入减收225万元;国有土地使用权出让收入完成58762万元,年初预算56775万元,同比预算超收1987万元;土地指标交易转让收入预计94420万元(已入库64920万元,还能入库29500万元),年初预算250000万元,同比预算短收155580万元;城市基础设施配套费收入完成1020万元,年初预算150万元,同比超收870万元;污水处理费收入完成200万元,年初预算350万元,同比短收150万元。请求将基金预算收入调整至154402万元。

支出方面:年初基金预算支出310500万元,全年预计基金支出104171万元,同比年初基金预算支出减少206329万元。其中转列“一般预算支出”106343万元;“调出资金”减少20665万元;土地开发支出(成本)减少62540万元;按基金收入规模计提支出减少7500万元等等。请求将基金预算支出调整至104171万元。

(三)实现基金预算收支平衡的办法

基金预算收入预计154402万元,基金预算支出104171万元,结余资金50231万元,年初应由基金预算列支预算内支出共计106343万元,剔除债券还本付息支出结余资金(年初预算51000万元,实际支出19262万元)31783万元,基金预算应提供财力74560万元。两抵缺口24329万元。为确保基金预算收支平衡,需做好以下两点:

1、狠抓增减挂钩收入入库,坚决完成“预计可完成收入”29500万元,不留资金缺口;

2、盘活县域内闲置土地,实现“招拍挂”,争取收入24329万元。

三、国有资本经营预算

国有资金经营预算收入全年预计实现370万元,年初已调入328万元至一般公共预算用于预算平衡,超收金额42万元调入一般公共预算,用于预算平衡。

四、2019年财政重点工作及困难

我县财政工作紧紧围绕着县委经济工作会议要求,以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为目标,在经济下行、税源短缺、政策性减税降费、“放管服”改革、财政支出进度和项目进展缓慢等不利因素的影响下,在努力培植财源、加大征管力度、积极向上争取资金、大力支持重点建设和服务民生项目等方面敢于担当、攻坚克难,确保县域经济健康、持续发展。

(一)加强征管争资,确保任务完成

    1、加大收入征管力度。一是开展税收“三清”工作。今年我县根据市“三清”工作要求,制定专门工作方案,以房地业、重点企业、地方税种税源为重点,进行了清算、清查、清缴工作,通过自查补报,梳理历年征缴数据,着重调查核实、建立管理台帐等征管细节工作做起,摸清家底,共清缴税收8000余万元。二是优化税收征管机制。积极配合支持税务部门依法依规加强收入征管,在抓好主体税收种征管工作的同时,组织专门力量,将收入计划层层分解,做到人人有任务,个个有压力,形成收入任务统筹协调、齐抓共管的良好机制。对辖区内19家房地产企业进行税收政策执行情况风险评估,对未按规定申报缴纳的税款要求企业及时进行更正申报。完成对21家碎石行业企业、34家成品油行业企业开展的风险应对,累计督促辅导纳税人自查补报入库税款及滞纳金1080万元。截至12月13日,共入库县政府口径收入61738万元,2019年预计完成县政府口径收入6.75亿元。三是做实非税收入工作。严格审核各单位执法执收项目,确保票据金额及时、足额到账,核实收入,真正做到“以票管收,以票控收”。今年对河道砂石开采权及经营权拍卖、国有资产(资源)有偿使用收入等进行清查,全年共追缴非税收入近3000万元。

2、开展发票摇奖活动促征收。为进一步规范居民的消费行为,增强消费者协税护税意识、促进财政收入稳步增长,我县2019年在县域范围内开展发票摇奖活动,预计第一年度可增加财政总收入3000万元,增加县级一般公共预算收入1600万元。

3、建立财税综合信息平台。为了创新变革收入征管方式,提升综合治税工作水平,通过集成“大数据”建设现代化财税制度,财税综合信息平台已搭建完成,我们将利用平台对全县所有企业的生产用水用电、票据使用、生产材料等全方位、大数据管控。据最新成果统计情况反映,我县存在漏税的行业主要是服务住宿业、商业零售业、建筑业、房地产业等,对此将有的放矢,做到应收尽收,确保颗粒归仓。

4、全力向上争取资金。近两年我县认真研究财政政策,做实财政收入规模,严控税占比,加强向上级财政部门汇报我县财政运转困难,主动衔接、积极跟进。特别是今年多次到省财政厅汇报工作,争取政策和资金上的倾斜,效果明显,今年新增财力性转移支付资金29154万元,总量居全市第一,较上年大幅增加,有效缓解了我县收支矛盾。

(二)狠抓财源建设,支持经济发展

1、大力支持招商引资。按照2019年县委经济工作会议制定的工作目标,不断加大招商引资经费保障力度,确保招商引资工作取得新成效,让有发展潜力的企业落户我县,培育新的财源增长点。

2、加大工业园区建设投入。积极筹措资金,通过预算安排、上级转移支付、政府债券、融资等渠道,2019年共投入支持工业园区发展建设资金15250万元,切实加大工业园区的基础设施投入,完善“入园”企业的生产生活环境,促进工业园区进入快速发展,提高园区对财政收入的贡献,全年园区企业已创税2亿元,预计全县完成税收2.10亿元。今年以来,县工业园区紧紧抓住湘南湘西承接产业转移示范区建设重大机遇,引进工业企业8家,引进省外境内资金4.58亿元,同比增长19.74%;意向签约入园企业共4家,总投资11.7亿元。

3、支持中小企业发展。协调配合职能部门,积极向上争取项目和资金,支持企业发展创新、技术改造,充分发挥财政职能作用,通过财政担保、贷款贴息、资金奖励等措施,财政共投入资金3600万元,惠及56家中小企业,解决企业融资困难,帮助企业正常发展。

4、盘活国有资产。认真研究国有资产管理的政策,学习先进地区盘活国有资产的成功经验和做法,进一步加强国有资产的管理和运管。出台了《邵阳县国有闲置资产清理处置工作方案》,对全县行政事业单位国有资产进行详细的清理统计,共清理出闲置不动产达94宗,发现一处重大国有闲置不动产没有进行申报。

(三)坚守“三保”底线,支持重点项目

1、“三保”工作

面对越来越紧张的资金形势,我县在资金调度上始终坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,勒紧支出口子,严控一般性支出,确保“三保”支出:一是优先保证工资性支出。始终把工资性支出作为财政支出首位目标,强化工资支付管理,要求单位财务在每月十五前将工资支付到位,工资不支出,其他资金不拨付。同时加大对教育及乡镇工资发放的重点督促,并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况,加强资金调度,确保工资及时足额发放。二是保证单位水电费、电话费、网络通信费等日常基本运转资金的需求。三是保障重点民生支出,如惠农各种补贴、民政救灾救济优抚及其他社会保障和医疗卫生方面的支出。2019年我县按财政部制定的保障范围和本县实际执行标准预计全年“三保”支出为36.84亿元,其中“保工资”支出为18.24亿元,“保运转”支出为2.16亿元,“保基本民生”支出为16.44亿元。

2、三大攻坚战

1)防范化解重大风险。按照上级“债务不增长、借新还息不发生”的要求,采取切实有效措施,逐渐化解地方债风险。截至2019年11月30日全县政府性债务总计为83.75亿元。①政府债务38.09亿元,全部为地方政府债券资金,今年新增3.93亿元(新增一般债券1.87亿元,专项债券2.06亿元);②隐性债务40.57亿元,包括政府支出责任9.61亿元,融资平台公司30.96亿元。③其他需关注类债务5.09亿元;2019年1-11月份我县计划化解隐性债务本金1.83亿元,计划偿还利息1.27亿元,合计3.1亿元。已化解债务本金5.22亿元,超出年度计划的3.39亿元;支付利息1.27亿元,合计6.49亿元,顺利完成了全年隐性债务还本付息计划,通过全县上下的努力,没有发生债务风险及舆情事件,没有违法违规举债融资情况发生。

2)精准脱贫。为如期实现我县脱贫摘帽,做好财政资金保障,加快脱贫攻坚步伐,我县在财政相当困难的情况下,积极作为,坚决按照县委、县政府的统筹安排,在扶贫资金统筹、资金使用管理和资金高效运行方面取得了上级和群众认可的成绩。2019年我县统筹整合资金共计5.08亿元,其中中央资金3.88亿元(含中央财政专项资金1.05亿元),省级资金1.14亿元(含省级财政专项资金0.54亿元),市级资金550万元,在规定的时间内全部整合到位,整合率100%。同时本级配套投入资金2.2亿元。

3)污染防治。2019年,共安排中央预算内环保资金3035万元,其中土壤侵染防治资金700万元、重点区域生态保护石漠化治理950万元、中央农村环境整治扶贫资金1385万元。

3、支持重点项目支出

(1)2019年争取上级专项资金3.8亿,主要用于湘西地区产业发展、保障性安居工程配套、小型病险水库除险加固工程、农村道路建设工程、交通建设、国土环保城建等项目。 

(2)2019年教育支出123884万元,占全年一般预算总支出的21%。其中基本支出75653万元,县级专项支出2694万元,保障机制公用经费支出7348万元,建设项目支出19420万元,扶贫助学支出5913万元,营养餐支出6921万,其他各项支出5935万元。县财政在财力十分困难的情况下,优先保障教育支出,教育经费连续多年实现了“三个增长”,2019年全面完成了消除超大班额和大班额建设,扎实推进全面改薄,实施均衡发展补短板工程,2019年10月顺利通过了湖南省教育督导评估考核验收。

(3)扫黑除恶和禁毒经费年初安排1000万元,用于公安局及禁毒办用于开展专项工作。2019年5月,我县从外流贩毒重点整治地区降级为重点关注县,禁毒摘帽攻坚战取得阶段性成效。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题和困难:一是财政持续增收难。受减税降费影响,预计全县2019年减免各项税费6800万元,预计影响地方收入3600万元。加之财源单薄,煤矿等资源型企业已基本关停,骨干税源缺乏,财政收入增长的难度进一步加大。二是收支平衡难。目前财政收入已进入低速增长轨道,但是保障改善民生、脱贫攻坚、环保整治、债务还本付息等刚性支出只增不减,再加上今年非洲猪瘟的补偿、监控扑杀开支、后期恢复生产的大量投入,各方面支出需求越来越大,财政收支矛盾日益突出。截止2018年12月底,国库各类资金缺口205410万元,国库、核算、非税等往来款项(多数为应支未支)65000万元,预计今年年底资金缺口将达270000万元以上。三是债务还本付息难。我县近几年均处于偿债高峰期,还本付息压力大,偿债资金来源渠道有限,地方基础设施补短板稳增长任务重,而融资举债“后门”堵死“前门”不畅,合规的融资渠道太少,加之可用财力增长缓慢,资金筹措困难,债务风险防控任务艰巨。

主任、各位副主任、各位委员,2019年我县财政工作克服了“减税降费”和经济下行的困难,兜住了“三保”底线,取得了一定的成绩,切实发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用。


附件1:附件1 预算调整网上公示附件 2020年一般公共预算收支平衡表

附件2:附件2 预算调整网上公示附件 2019年一般公共预算收入总表

扫一扫在手机打开当前页
相关阅读