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索引号 4305230028/2021-76575 公开责任部门 县财政局
公开日期 2019-06-02 服务对象
发布单位 县财政局 文件编号
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邵阳县2018年政府决算说明
  • 2019-06-02 17:45
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
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邵阳县2018年政府决算说明

一、2018年财政决算情况

(一)2018年一般公共预算执行情况

1、公共财政收入完成情况

2018年累计完成财政总收入83045万元,较上年同期96727万元,减少13682万元,减少14.15%,为年初目标任务105730万元的78.54%,为调整预算的80%。其中:累计完成县级公共财政收入49164万元,较上年同期67999万元,减少18835万元,同比减少27.7%;累计完成上划省级收入6776万元,较上年同期5697万元,增加1079万元,同比增长18.94%;累计完成上划中央收入27105万元,较上年同期23029万元,增加4076万元,同比增长17.7%。

财政总收入按结构完成情况为:税收收入(含上划部分)累计完成63464万元,较上年同期56636万元,增加6828万元,同比增长12.06%;占财政总收入的比重为76.42%,较上年同期增长18%。非税收入累计完成19581万元,较上年同期40091万元,减少20510万元,同比下降51.16%。占财政总收入的比重为23.58%,较上年同期下降17.87%。

财政总收入按征收部门完成情况为:国税部门累计完成41296万元,较上年同期34066万元,增加7230万元,增长21.22%,为年初目标任务35496万元的116.34%。地税部门累计完成24726万元,较上年同期24933万元,减少207万元,同比减少0.83%,为年初目标任务28269万元的87.47%。财政部门累计完成17023万元,较上年同期37727万元,减少20704万元,下降54.88%。为年初目标任务41965万元的40.56%。

2、公共财政支出情况

2018年全县完成公共财政支出607778万元,较上年同期532640万元,增加75138万元,增长14.11%。其中:一般公共服务支出57014万元,较上年同期51420万元,增加5594万元,增长10.88%;国防支出458万元,较上年同期539万元,减少81万元,下降15.2%;公共安全支出19809万元,较上年同期21397万元,减少1588万元,下降7.42%;教育支出108956万元,较上年同期84060万元,增加24896万元,增长29.62%;科学技术支出964万元,较上年同期447万元,增加517万元,增长115.66%;文化体育与传媒支出6710万元,较上年同期5995万元,增加715万元,增长11.93%;社会保障和就业支出97370万元,较上年同期88142万元,增加9228万元,增长10.47%;医疗卫生与计划生育支出70889万元,较上年同期77372万元,减少6483万元,下降8.38%;节能环保支出9807万元,较上年同期10835万元,减少1028万元,下降9.49%;城乡社区支出23158万元,较上年同期20173万元,增加2985万元,增长14.8%;农林水支出125892万元,较上年同期93491万元,增加32401万元,增长34.66%;交通运输支出19114万元,较上年同期21547万元,减少2433万元,下降11.29%;资源勘探信息等支出6304万元,较上年同期4044万元,增加2260万元,增长55.89%;商业服务业等支出5179万元,较上年同期5023万元,增加156万元,增长3.1%;国土海洋气象等支出15476万元,较上年同期8989万元,增加6487万元,增长72.17%;住房保障支出24843万元,较上年同期22653万元,增加2190万元,增长9.67%;粮油物资储备支出2155万元,较上年同期268万元,增加1887万元,增长704.1%;债务付息支出12568万元,较上年同期8904万元,增加3664万元,增长41.15%;其他支出1022万元,较上年同期7341万元,减少6319万元,下降86.08%。

3、转移支付执行情况

2018年度邵阳县上级补助收入431213万元,其中:返还性收入4480万元,一般性转移支付收入312961万元,专项转移支付收入113772万元。

1、一般性转移支付收入和返还性收入317441万元,用于平衡年初预算147656万元就、城乡义务教育转移支出27979万元、基本养老保险转移支付41614万元、城乡居民医疗保险费转移支付41924万元、农村综合改革转移支付5785万元、重点生态功能区转移支付4729万元、其他均衡性支出47754万元。

2、专项转移支付收入113772万元,主要用于一般公共服务支出1181万元、国防支出200万元、公共安全支出697万元、教育支出5433万元、科技支出312万元、文化与体育传媒支出1192万元、社会保障和就业支出10421万元、医疗卫生与计划生育15049万元、节能环保8203万元、城乡社区支出450万元、农林水支出41089万元、交通运输14171万元、资源勘探信息等1724万元、商业服务业等847万元、金融支出55万元、国土海洋气象等2576万元、住房保障支出8703万元、粮油储备166万元、其他支出1303万元。

4、一般公共预算平衡情况

2018年,本级一般公共预算收入49164万元,加返还性收入4480万元,一般性转移支付补助312961万元、专项转移支付补助113772万元、调入资金100000万元(其中:政府性基金调入22000万元,其他调入78000万元)、上年结余5025万元(其中:结转下年支出5025万元)、一般债券转贷收入53542万元,收入总计638944万元;本级一般公共预算支出607778万元,加上解支出4587万元、一般债券还本支出25242万元,支出总计637607万元;收支相抵,结转下年支出1337万元。

(二)2018年政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收支情况。2018年全县政府性基金收入完成81899万元,其中国有土地使用权出让收入81004万元,城市基础设施配套费收入422万元,污水处理费收入420万元,农土开发资金53万元。政府性基金支出81315万元,其中社会保障和就业支出2213万元,城乡社区支出74749万元,农林水支出207万元,债务付息支出759万元,其他支出3387万元。

2、政府性基金预算平衡情况。基金收入81899万元,加上基金专项补助5642万元、上年结余8078万元,债务转贷收入11956万元,基金收入总计107575万元;基金支出81315万元,加上基金上解支出54万元,调出资金22000万元,债务还本支出1756万元,基金支出总计105125万元;收支相抵,基金滚存结余2450万元(专项结余)。

(三)2018年社会保险基金预算执行情况

2018年县级社会保险基金收入243583万元,其中:企业职工养老保险基金收入104711万元,城乡居民基本养老保险基金收入23373万元,机关事业单位养老保险基金收入38146万元,失业保险基金收入872万元,城乡居民基本医疗保险基金收入60661万元,职工基本医疗保险基金收入15201万元,生育保险基金收入619万元。

2018年县级社会保险基金支出171391万元,其中:企业职工养老保险基金支出42667万元,城乡居民基本养老保险基金支出20534万元,机关事业单位养老保险基金支出37672万元,职工基本医疗保险基金支出10240万元,城乡居民基本医疗保险基金支出59523万元,失业保险基金支出456万元,生育保险基金支出299万元。

2018年社会保险基金收支结余27192万元,历年滚存结余157747万元,其中:企业职工养老保险基金63148万元,城乡居民基本养老保险基金41149万元,机关事业单位养老保险基金5385万元,职工基本医疗保险基金24925万元,城乡居民基本医疗保险基金14629万元,失业保险基金5874万元,生育保险基金2637万元。

(四)2018年国有资本经营预算收支执行情况

2018年我县没有国有资本经营收入,国有资本经营预算支出也为零。

(五)2018年邵阳县地方政府债务情况

2018年邵阳县新增债务转贷收入65498万元,其中:一般债务53542万元,专项债务11956万余。2018年债务还本支出26998万元,其中:一般债券还本支出21616万元,其他一般债券还本支出3626万元,专项债券还本支出1756万元。到2018年末邵阳县地方政府债务余额为329719万元,其中:一般债务余额293550万元,专项债务余额36169万元。

2018年政府债券付息支出为13327万元,其中:地方政府一般债券付息7617万元,地方政府其他也不债务付息4951万元,地方政府专项债务付息支出759万元。

2018年共收到地方政府债券资金38500万元,已全部安排到位,主要安排如下:一是专项债券资金方面共安排了3个项目,安排资金10200万元,一般债券资金安排了6个项目,安排资金28300万元。2018年共偿还地方政府债券利息8658万元(详见17表,邵阳县2018年债券发行使用及政府债务还本付息明细表)

(六)“三公”经费执行情况

2018年全县各预算单位按照中央、省、市和县委县政府要求,不忘初心,牢记使命,厉行节约、继续严控“三公”经费;县本级“三公”经费支出2583万元,占一般公共预算支出607778万元的0.42%,较上年减少590万元,其中:因公出国(境)减少6万元,公务接待费减少514万元,公务用车运行维护费减少70万元 。

(七)采购规模再上新台阶,节资效果明显

采购中心全面贯彻落实《采购法》和省、市、县有关文件精神,继续以服务政府工作为中心,以规范采购行为为重点,以促进社会经济健康发展为目标,紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨,圆满地完成了各项采购任务。截止2018年12月5日今年我县共接到采购申报计划16873.7万元, 共举办公开招标、竞争性谈判、公开询价等集中采购活动213次,实际采购金额15615.7万元,共节约采购资金1258万元。

(八)预算绩效工作开展情况

2018年绩效评价中心共完成部门一般公共预算绩效评价自评项目210个,评价金额420069万元,专项资金预算绩效目标申报资金96337元。11月财政对年初安排的部门整体支出绩效评价和重点绩效评价项目开展重点评价,目前已完成县城市管理行政执法局部门整体支出和全县财政扶贫资金专项支出、项目进行重点绩效评价工作,评价资金4332.95万元,并将评价结论在县政府网站公开。

2018年邵阳县政府决算公开相关表格


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