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索引号 4305230028/2021-76600 公开责任部门 县财政局
公开日期 2020-06-10 服务对象
发布单位 县财政局 文件编号
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2020年政府预算方案目录
  • 2020-06-10 20:31
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:县财政局
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2020年政府预算方案目录

12020年政府预算方案说明

(一)2020年预算方案

1)一般公共预算方案

2)政府性基金预算方案

3)社保基金预算方案

4)国有资本经营预算方案

(二)主要工作

(一)挖掘潜力,促财政收入增长。

(二)以人为本,促支出结构优化。

三)巩固成果,促扶贫政策落实。.

(四)平台市场化转型,逐渐化解地方债风险。

(五)加大培训,促机构改革完善。

(六)精准理财,促财政绩效管理。

22020年邵阳县一般公共预算收入预算表

32020年邵阳县一般公共预算支出预算表

42020年邵阳县一般公共预算收支平衡表

52020年邵阳县本级一般公共预算收入预算表

62020年邵阳县县本级一般公共预算支出预算表

72020年邵阳县本级一般公共预算收支平衡表

82020年邵阳县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表

92020年邵阳县本级一般公共预算专项支出经济分类预算表

102020年邵阳县政府性基金预算编制说明

112020年邵阳县政府性基金收入预算表

122020年邵阳县政府性基金支出预算表(功能分类项级)

132020年邵阳县政府性基金收支平衡表

142020年邵阳县社会保险基金预算编制说明

152020年邵阳县社会保险基金收支预算总表

162020年邵阳县城乡居民基本养老保险基金收支预算表

172020年邵阳县机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

182020年邵阳县职工基本医疗保险基金收支预算表

192020年邵阳县城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

202020年社会保险基金基本资料表

212020年邵阳县国有资本经营预算编制说明

222020年邵阳县国有资本经营收入预算表

232020年邵阳县国有资本经营支出预算表(功能分类项级)

242020年邵阳县国有资本经营预算收支平衡表

25、邵阳县2018年和2020年政府一般债务限额和余额情况表

26、邵阳县2020年政府专项债务限额和余额情况表

272020年邵阳县一般公共预算“三公”经费支出预算表

282020年邵阳县转移支付安排 、政府债务举借、预算绩效工作及“三公”经费等情况说明

292020年邵阳县社会保险基金预算收入表

302020年邵阳县社会保险基金预算支出表

312020年邵阳县失业保险基金收支预算表

322020年邵阳县部门预算编制方案说明

332020年邵阳县一般公共预算税收返还和转移支付表

342020年邵阳县政府性基金转移支付表

一、2020年预算方案

1、一般公共预算方案

2020年全县财政收入按照2019年预计完成数88028万元增长6.5 %测算,财政总收入93750万元。其中税收收入70867万元,非税收入22883万元,税占比60.05%。预算收入分级次为:上划收入(中央部分、省级部分)36026万元;县级部分收入57274万元;

上级补助收入344765万元(财力性转移支付资金175791万元、专项转移支付资金168974万元)。

政府性基金收入调入79000万元;

国有资本经营预算调入350万元。

2020年一般公共预算收入总计481839万元。

一般预算支出小计477239万元,专项上解支出4600万元。一般公共预算支出合计481839万元。

2020年一般公共预算收支平衡。

主要支出项目预计安排如下:

一般公共服务支出43250万元,同比增加14698万元;公共安全支出16189万元,同比增加1795万元;教育支出119173万元,同比增加18725万元;文化旅游体育与传媒支出3982万元,同比增加547万元;社会保障和就业支出52094万元,同比减少7201万元,主要是上级专项转移支付减少; 卫生健康支出55695万元,同比增加1783万元;节能环保支出2134万元,同比减少2874万元;城乡社区支出12523万元,同比增加5172万元;农林水支出64930万元,同比增加22694万元;交通运输支出7801万元,同比增加1745万元;资源勘探工业信息等支出7201万元,同比增加4870万元;商业服务业等支出614万元,同比减少34万元;自然资源海洋气象等支出2369万元,同比减少980万元;债务付息(还本)支出30000万元;其他支出54037万元(包括上级一般性转移支付补助支出、非税征收成本、预留等)。

2、政府性基金预算方案

2020年政府性基金收入预算为144500万元,比上年预计完成数154402万元减少9902万元,下降6.4%。主要收入项目有:国有土地收益基金收入2800万元;农业土地开发资金收入129万元;国有土地使用权出让收入53071万元;城乡建设用地占补平衡增减挂钩指标等交易收入87900万元;城市基础设施配套费收入预算200万元;污水处理费收入预算400万元。

2020年政府性基金支出预算为144500万元。主要支出项安排如下:城乡社区支出63820万元,其中:征地和拆迁补偿支出13936万元,土地开发支出27400万元,城市建设支出4192万元,农村基础设施建设支出560万元,补助被征地农民支出2800万元,土地业务费支出1120万元,廉租住房支出1120万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出9163万元,国有土地收益金支出2800万元,农业土地开发资金支出129万元,城市基础设施配套费支出200万元,污水处理费支出400万元。债务付息支出1680万元。政府性基金预算调出资金79000万元。

2020年政府性基金预算收支平衡。

3、社保基金预算方案

2020年我县社保基金收入预算为154213.75万元,比上年预计执行数144161.36万元增加10052.39万元,增长6.97%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入24344.6万元,增长4.52%;机关事业单位基本养老保险基金收入38006.35万元,增长6.27%;职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入19946.86万元,增长0.57%;城乡居民基本医疗保险基金收入71010万元,增长10.26%;失业保险基金收入905.94万元,增长4.43%。

2020年我县社保基金支出预算为137387.49万元,比上年预计执行数131189.47万元增加9299.95万元,增长4.72%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出20596.33万元,增长0.4%;机关事业单位基本养老保险基金支出37626.35万元,增长8.11%;职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出12675.94万元,增长0.52%;城乡居民基本医疗保险基金支出66067.92万元,增长5.09%;失业保险基金支出420.95万元,增长7.66%。

2020年社保基金本年预计结余16826.26万元。根据国家规定,结余的基金结转下年继续专款专用。

4、国有资本经营预算方案

2020年收入计划350万元,国有资本经营预算调出350万元(调至一般公共预算),收支平衡。

二、主要工作

2020年,我们将围绕上述预算安排, 积极发挥财政职能作用, 稳步推进各项财政改革, 努力完成全年预算任务。  

(一)挖掘潜力,促财政收入增长。充分利用财税信息综合平台,继续完善立体化、全方位的综合治税新模式,进一步强化税务部门、非税收入执收单位的征管责任,突出税收稽查、土地整理指标出让收入目标的实现,严格实行目标考核机制,形成齐抓共管、全民创收的氛围。

(二)以人为本,促支出结构优化。牢固树立以人民为中心的发展思想,按照守住底线、完善制度和突出重点的要求,继续把民生作为优先支出方向。按照有保有压的原则,进一步压缩会议、接待、车辆等“三公”经费支出,确保全县干部、教师队伍人员工资、津补贴和机关运转经费及时足额到位。

三)巩固成果,促扶贫政策落实。在全县顺利脱贫摘帽后,按照脱贫不脱政策的要求,继续保持攻坚态势,巩固发展脱贫成果,继续做好财政涉农资金的筹集、管理、使用和监督工作。

(四)平台市场化转型,逐渐化解地方债风险。加快推进融资平台公司整合转型改革,理清政府与融资平台公司的权力和责任边界,妥善处置城投公司等平台的存量债务,完善公司治理结构,在上级相关部门规定的时间完成融资平台转型工作。逐渐化解地方债风险,严明纪律控增量,调减利息优存量,统筹整合减总量,守住“隐性债务不新增、借新还息不发生、‘三保’资金不断链”三条底线。2020年计划偿还政府性债务本息共计6.76亿元,确保我县综合债务率比2019年有所降低。

(五)加大培训,促机构改革完善。乡镇机构改革后,乡镇原财政所的职能划转到经济发展办,很大一部分原财政所业务人员调整到其他部门,下一步我们将加大对乡镇财务人员的财政业务培训,要求财政局每一个业务股室对口指导1-2个乡镇的财政业务,做好“传、帮、带”工作,并完善新体制下的乡镇财政管理工作,确保乡镇财政业务不脱节。

(六)精准理财,促财政绩效管理。在当前的严峻形势下,坚持依法理财、科学理财和精准理财,推行国库集中收付制度改革全覆盖,全面深化财政管理体制改革,保障财政资金安全、规范、高效使用。

主任、各位副主任、各位委员,2020年的财政工作将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,深入贯彻党的十九届四中全会精神,提高政治站位,以增加收入、管控风险、涵养财源、强化保障为重点,重整行装再出发、撸起袖子加油干,加压奋进推动全县财政工作上水平、上档次、上台阶,为推动我县经济社会高质量发展做出贡献。

附件下载:2、2020年邵阳县一般公共预算收入预算表

          3、2020年邵阳县一般公共预算支出预算表

          4、2020年邵阳县一般公共预算收支平衡表

          5、2020年邵阳县本级一般公共预算收入预算表

          6、2020年邵阳县县本级一般公共预算支出预算表

          7、2020年邵阳县本级一般公共预算收支平衡表

          8、2020年邵阳县本级一般公共预算基本支出经济分类预算表

          9、2020年邵阳县本级一般公共预算专项支出经济分类预算表

          10、2020年邵阳县政府性基金预算编制说明

          11、2020年邵阳县政府性基金收入预算表

          12、2020年邵阳县政府性基金支出预算表(功能分类项级)

          13、2020年邵阳县政府性基金收支平衡表

          14、2020年邵阳县社会保险基金预算编制说明

          15、2020年邵阳县社会保险基金收支预算总表

          16、2020年邵阳县城乡居民基本养老保险基金收支预算表

          17、2020年邵阳县机关事业单位基本养老保险基金收支预算表

          18、2020年邵阳县职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支预算表

          19、2020年邵阳县城乡居民基本医疗保险基金收支预算表

          20、2020年社会保险基金基本资料表

          21、2020年邵阳县国有资本经营预算编制说明

          22、2020年邵阳县国有资本经营收入预算表

          23、2020年邵阳县国有资本经营支出预算表(功能分类项级)

          24、2020年邵阳县国有资本经营预算收支平衡表

          25、邵阳县2019年和2020年政府一般债务限额和余额情况表

          26、邵阳县2020年政府专项债务限额和余额情况表

          27、2020年邵阳县一般公共预算“三公”经费支出预算表

          28、2020年邵阳县转移支付安排 、政府债务举借、预算绩效工作及“三公”经费等情况说明

          29、2020年邵阳县社会保险基金预算收入表

          30、2020年邵阳县社会保险基金预算支出表

          31、2020年邵阳县失业保险基金收支预算表

          32、2020年邵阳县部门预算编制方案说明

          33、2020年邵阳县一般公共预算税收返还和转移支付表

          34、2020年邵阳县政府性基金转移支付表



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